通知公告

自治区地方志办公室2016年决算公开说明

 广西壮族自治区地方志编纂委员会办公室2016年部门决算

二〇一七年八月

   


第一部分:自治区地方志办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区地方志办公室2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分:自治区地方志办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。


 


第一部分:自治区地方志办公室概况

一、主要职能

广西壮族自治区地方志编纂委员会办公室(简称自治区地方志办公室)为广西壮族自治区地方志编纂委员会的常设办事机构,是自治区人民政府直属的相当正厅级全额拨款事业单位(参照公务员法管理),负责地方志编纂工作。内设秘书处、通志工作处、市县志工作处、古籍整理处、地情信息处、年鉴处6个职能机构和机关党委。主要职责是贯彻执行国家和自治区有关地方志工作的法律、法规、规章和政策;组织、指导、督促和检查全区地方志工作;拟定全区地方志工作规划和编纂方案;组织编纂地方志书、地方综合年鉴;搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;组织开发利用地方志资源;负责地方志的审查验收、备案;承办自治区人民政府和自治区地方志编纂委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

自治区地方志办公室为一级预算单位,无二层机构。此部门决算反映的是自治区地方志办公室本级决算情况。

 

第二部分:自治区地方志办公室2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

2013.05

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

2181.29

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

14.26

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

27.96

 

 

……

 

 

 

十九、住房保障支出

41.93

本年收入合计

2013.05

本年支出合计

2265.44

 用事业基金弥补收支差额

 

  结余分配

 

 上年结转

252.39

  年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

2265.44

支出总计

2265.44

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

                单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2013.05

2013.05

0

0

0

0

0

206

科学技术支出

1928.9

1928.9

0

0

0

0

0

20606

社会科学

1928.9

1928.9

0

0

0

0

0

2060601

  社会科学研究机构

1928.9

1928.9

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

14.26

14.26

0

0

0

0

0

20808

抚恤

14.26

14.26

0

0

0

0

0

2080801

  死亡抚恤

14.26

14.26

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

27.96

27.96

0

0

0

0

0

21005

医疗保障

27.96

27.96

0

0

0

0

0

2100502

  事业单位医疗

27.96

27.96

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

41.93

41.93

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

41.93

41.93

0

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

41.93

41.93

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2265.44

985.24

1280.2

0

0

0

206

科学技术支出

2181.29

901.09

1280.2

0

0

0

20606

社会科学

2181.29

901.09

1280.2

0

0

0

2060601

  社会科学研究机构

2181.29

901.09

1280.2

0

0

0

208

社会保障和就业支出

14.26

14.26

0

0

0

0

20808

抚恤

14.26

14.26

0

0

0

0

2080801

  死亡抚恤

14.26

14.26

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

27.96

27.96

0

0

0

0

21005

医疗保障

27.96

27.96

0

0

0

0

2100502

  事业单位医疗

27.96

27.96

0

0

0

0

221

住房保障支出

41.93

41.93

0

0

0

0

22102

住房改革支出

41.93

41.93

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

41.93

41.93

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2013.05

一、一般公共服务支出

16

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

17

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

18

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

19

2181.29

2181.29

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

20

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

21

14.26

14.26

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

22

27.96

27.96

 

 

8

 

……

23

 

 

 

 

9

 

十九、住房保障支出

24

41.93

41.93

 

本年收入合计

10

2013.05

本年支出合计

25

2265.44

年初财政拨款结转和结余

11

252.39

年末结转和结余

26

 

一般公共预算财政拨款

12

 

 

27

 

政府性基金预算财政拨款

13

 

 

28

 

 

14

 

 

29

 

合计

15

2265.44

合计

30

2265.44

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2265.44

985.24

1280.2

206

科学技术支出

2181.29

901.09

1280.2

20606

社会科学

2181.29

901.09

1280.2

2060601

  社会科学研究机构

2181.29

901.09

1280.2

208

社会保障和就业支出

14.26

14.26

0

20808

抚恤

14.26

14.26

0

2080801

  死亡抚恤

14.26

14.26

0

210

医疗卫生与计划生育支出

27.96

27.96

0

21005

医疗保障

27.96

27.96

0

2100502

  事业单位医疗

27.96

27.96

0

221

住房保障支出

41.93

41.93

0

22102

住房改革支出

41.93

41.93

0

2210201

  住房公积金

41.93

41.93

0

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 
                   
             

单位:万元

   

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

652.1

302

商品和服务支出

169.17

310

其他资本性支出

0

 

30101

  基本工资

179.19

30201

  办公费

8.25

31001

  房屋建筑物购建

0

 

30102

  津贴补贴

278.28

30202

  印刷费

0.48

31002

  办公设备购置

0

 

30103

  奖金

96.78

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

 

30104

  其他社会保障缴费

27.96

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

 

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

0.39

31006

  大型修缮

0

 

30107

  绩效工资

0

30206

  电费

7.81

31007

  信息网络及软件购置更新

0

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

69.89

30207

  邮电费

2.89

31008

  物资储备

0

 

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

 

30199

  其他工资福利支出

0

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

 

303

对个人和家庭的补助

163.97

30211

  差旅费

35.46

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

 

30301

  离休费

75.66

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

 

30302

  退休费

16.79

30213

  维修()

1.3

31013

  公务用车购置

0

 

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

 

30304

  抚恤金

14.26

30215

  会议费

0.81

31020

  产权参股

0

 

30305

  生活补助

1.15

30216

  培训费

2.03

31099

  其他资本性支出

0

 

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

0.88

304

对企事业单位的补贴

0

 

30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0

 

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

 

30309

  奖励金

0

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

 

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

0.38

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

 

30311

  住房公积金

45.28

30227

  委托业务费

0

307

债务利息支出

0

 

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

6.99

30701

  国内债务付息

0

 

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

0

30707

  国外债务付息

0

 

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

16.28

399

其他支出

0

 

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

65.33

39906

  赠与

0

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

108.32

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

19.88

 

 

 

 

人员经费合计

816.07

公用经费合计

169.17

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

                     

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16.14

10

0

0

0

6.14

28.82

10

16.44

0

16.44

2.38

说明:由于201511月底自治区本级开展公务用车改革,公务车辆运行维护费和辆购置费均统一未列入2016年部门预算。

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
                   

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 备注:自治区地方志办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

第三部分:自治区地方志办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2265.44万元。

1.财政拨款收入2013.05万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余252.39万元。

(二)支出总计2265.44万元。包括:

1.科学技术支出(类)2181.29万元:主要用于自治区地方志办公室开展各项业务活动及日常办公运行支出。

2.社会保障和就业支出(类)14.26万元:主要用于按国家政策规定发放职工一次性死亡抚恤金的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)27.96万元:主要用于按国家政策规定发放的医疗保障方面的支出。

4.住房保障支出(类)41.93万元:主要用于按国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

自治区地方志办公室2016年度一般公共预算支出2265.44万元,其中:基本支出985.24万元,项目支出1280.2万元。

  1.社会科学研究机构支出2181.29万元,其中:基本支出901.09万元,项目支出1280.2万元。主要用于自治区地方志办公室开展各项业务活动支出和日常办公运转支出。

2.死亡抚恤14.26万元:主要用于按国家政策规定发放职工一次性死亡抚恤金的支出。

3.事业单位医疗支出27.96万元。主要用于按国家政策规定发放的医疗保障方面的支出。

 4.住房公积金支出41.93万元。主要用于按国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

2016年自治区地方志办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出985.24万元,其中:人员经费816.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费169.17万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算10万元;公务用车购置及运行费支出决算16.44万元;公务接待费支出决算2.38万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出10万元。全年使用财政拨款安排自治区地方志办公室专家出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计3人次,赴美国出访,搜集广西地方历史文献资料。开支内容包括:国际旅费、食宿费、交通费、翻译费等。

(二)公务用车购置及运行费支出16.44万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出16.44万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展修志调研、评稿、督查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,自治区地方志办公室开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出16.44万元,平均每辆 3.29万元。

(三)公务接待费支出2.38万元。国内公务接待批次13次,人次76人次,无国(境)外公务接待。主要是接待外省方志办人员、区直单位通志编辑室人员、市、县(区)方志办人员的餐饮费,共计13批次,76人次。

(四)2016年度“三公”经费支出决算经费合计46.73万元,比年初预算数16.14万元增加12.68万元,增长78.56%,主要原因是由于201511月底自治区本级开展公务用车改革,公务车辆运行维护费和车辆购置费均统一未列入2016年部门预算;比上年支出数46.73万元减少17.91万元,下降38.33%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算10万元,比年初预算增加0万元,比上年决算支出数增加0万元。因公出国(境)经费与去年持平,无增减变化。

2.公务用车购置及运行费支出决算16.44万元,比年初预算数增加16.44万元;比上年决算支出数减少17.8万元,下降51.99%。大幅降低的原因主要是由于受公务用车改革影响,本办加强公务车辆使用管理,不符合规定的均不予派车,取消的4辆车也按规定封存不再使用,因此公务车辆使用率降低,开支费用大幅减少。

3.公务接待费支出决算2.38万元,比年初预算数减少3.76万元,下降61.24%;比上年决算支出数减少0.11万元,下降4.42%严格按中央“八项”规定进行接待,不到高档餐饮场所消费,规范报账程序,层层审核,无来访单位来函一律不予报销。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本办机关运行经费支出169.17万元,比2015年增加70万元,增长70.59 %。主要原因是差旅费、公务交通补贴、其他商品服务支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本办政府采购支出总额661.97万元,其中:政府采购货物支出255.96万元、政府采购工程支出79.07万元、政府采购服务支出326.94万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆5辆,均为一般公务用车5辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本办预算绩效管理项目未纳入整体绩效支出评价,未开展预算项目绩效评价。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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